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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000442

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo por ter sido transferido por necessidade do serviço .

1.786,30 1.786,30 1.786,30
2021NE000443

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento pra custear despesas com ajuda de custo por ter sido transferido do CPA/I-2/18º BPM (Presidente Dutra-MA) para o QCG(São Luís/MA ).

0,00 0,00 0,00
2021NE000734

Dt. Emissão:
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Teresina-PI no período de 22/04 a 11/05/21a fim de participar conselho de disciplina 012/2020-dp/3

3.600,00 3.600,00 3.600,00
2021NE000901

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento para custear despesa com diárias por ter seguido viagem para as a cidades de Chapadinha, Urbano Santos São Benedito e Belagua, Mata Roma ,Anapurus, Buriti e Palestina, no período de12/05/2021 a 16/05/2021

900,00 900,00 900,00
2021NE001445

Dt. Emissão:
Descrição: Custear despesas com AJUDA DE CUSTO , em razão de ter sido transferido por necessidade de serviço do 28° BPM ( Itapecuru Mirim - Ma ) para o 16° BPM ( Chapadinha - Ma ) , conforme Boletim Geral n° 116, de 22 de junho de 2021 - AJG .

1.686,78 1.686,78 1.686,78
Totais: 7.973,08 7.973,08 7.973,08

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