| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE001725
Dt. Emissão: Descrição: para custear despesas com viagem de a São Luis á Codó-Ma ,serviço de fiscalização na MA 026..Período 28/07 a 06/08./21. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
.png)
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