CPF/CNPJ:
00001781084300
Emissão:
20/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
140262/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
para custear despesas com viagem de a São Luis á Codó-Ma ,serviço de fiscalização na MA 026..Período 28/07 a 06/08./21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001725 | 20/10/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: para custear despesas com viagem de a São Luis á Codó-Ma ,serviço de fiscalização na MA 026..Período 28/07 a 06/08./21.
|
2021NE001725 | 20/10/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: para custear despesas com viagem de a São Luis á Codó-Ma ,serviço de fiscalização na MA 026..Período 28/07 a 06/08./21.
|
2021NL005209 | 20/10/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066631 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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