CPF/CNPJ:
00001731906340
Emissão:
12/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
181536/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com 04 diárias em virtude de viagem realizada no dias 13, 14, 15 e 16/09/2021, da cidade de Barra do Corda - Ma com destino a São Luís- Ma , com a finalidade de encaminhar Processo de Dispensa de Licitação e acompanhar Parecer Jurídico junto a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001979 | 12/11/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 04 diárias em virtude de viagem realizada no dias 13, 14, 15 e 16/09/2021, da cidade de Barra do Corda - Ma com destino a São Luís- Ma , com a finalidade de encaminhar Processo de Dispensa de Licitação e acompanhar Parecer Jurídico junto a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão .
|
2021NE001979 | 12/11/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 04 diárias em virtude de viagem realizada no dias 13, 14, 15 e 16/09/2021, da cidade de Barra do Corda - Ma com destino a Sã
|
2021NL006050 | 30/11/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080296 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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