CPF/CNPJ:
00001731906340
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
22454/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de Barra do Corda/MA com o destino a São Luís/ MA, no período de 11 a 15/01/2021 com finalidade de realizar treinamento na comissão Setorial de Licitação da PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000234 | 24/02/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de Barra do Corda/MA com o destino a São Luís/ MA, no período de 11 a 15/01/2021 com finalidade de realizar treinamento na comissão Setorial de Licitação da PMMA.
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2021NE000234 | 24/02/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de Barra do Corda/MA com o destino a São Luís/ MA, no período de 11 a 15/01/2021 com
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2021NL000729 | 24/02/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006745 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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