CPF/CNPJ:
00001621001326
Emissão:
07/04/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
57043/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 20 diárias por ter seguido viagem da cidade de Timon - MA para a cidade de Araguaína - To , no período de 22/03 a 10/04/2021, a fim de tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência , de caráter sigiloso , conforme Oficio n° 113.400/2021-DIAE, de 18 de março de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000512 | 07/04/2021 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 20 diárias por ter seguido viagem da cidade de Timon - MA para a cidade de Araguaína - To , no período de 22/03 a 10/04/2021, a fim de tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência , de caráter sigiloso , conforme Oficio n° 113.400/2021-DIAE, de 18 de março de 2021.
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2021NE000512 | 07/04/2021 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 20 diárias por ter seguido viagem da cidade de Timon - MA para a cidade de Araguaína - To , no período de 22/03 a 10/04/2021, a f
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2021NL001405 | 07/04/2021 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014157 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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