CPF/CNPJ:
00001526990318
Emissão:
16/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
209541/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de Timon - MA para Teresina - PI, no período de 18 a 27/10/2021, a fim de proceder diligências relativas ao IPM instaurado através de Portaria de Delegação n° 074/2021-DP/3, de 30/09/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002092 | 16/11/2021 | 3.810,00 | 3.810,00 | 3.810,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de Timon - MA para Teresina - PI, no período de 18 a 27/10/2021, a fim de proceder diligências relativas ao IPM instaurado através de Portaria de Delegação n° 074/2021-DP/3, de 30/09/2021.
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2021NE002092 | 16/11/2021 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de Timon - MA para Teresina - PI, no período de 18 a 27/10/2021, a fim de proced
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2021NL005960 | 30/11/2021 | 0,00 | 3.810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080288 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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