CPF/CNPJ:
00001462055370
Emissão:
12/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
164610/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem com destino a cidade de São Luís- Ma , no período de 26 a 28/08/2021, para realizarem a substituição de 03 viaturas locadas de placas PTF 1177 , PTF 2848 __e PTF 2444 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002009 | 12/11/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem com destino a cidade de São Luís- Ma , no período de 26 a 28/08/2021, para realizarem a substituição de 03 viaturas locadas de placas PTF 1177 , PTF 2848 __e PTF 2444 .
|
2021NE002009 | 12/11/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 03 diárias por ter seguido viagem com destino a cidade de São Luís- Ma , no período de 26 a 28/08/2021, para realizarem a
|
2021NL006071 | 30/11/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080288 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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