CPF/CNPJ:
00001445922312
Emissão:
16/03/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
41741/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Viana/MA, no período de 23/02/ a 26/02/2021, por determinação do comandante geral, para participarem da operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000384 | 16/03/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Viana/MA, no período de 23/02/ a 26/02/2021, por determinação do comandante geral, para participarem da operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo.
|
2021NE000384 | 16/03/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade Viana/MA, no período de 23/02/ a 26/02/2021, por determinação do coma
|
2021NL001155 | 16/03/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010265 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
