CPF/CNPJ:
00001374019305
Emissão:
16/03/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
41714/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de BREJO-MA no período de 25/02 a 06/03/2021,por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo na cidade
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000375 | 16/03/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de BREJO-MA no período de 25/02 a 06/03/2021,por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo na cidade
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2021NE000375 | 16/03/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de BREJO-MA no período de 25/02 a 06/03/2021,por determinação do Comand
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2021NL001164 | 16/03/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010265 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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