| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001318
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com 04 diárias por ter realizado viagem para a cidade de Barreirinhas - Ma , no período de 16 a 19/07/2021 , com a finalidade de participarem da Operação Verão Seguro , conforme Nota SGI n° 20210726095459-1° RPMont. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE001695
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ordinário relativo ao custeio de 04 diárias , em razão de viagem realizada no período de 30/07 a 02/08/2021 , da cidade de São Luís- MA para a cidade de Barreirinhas - Ma , a fim de realizarem serviço de policiamento montado durante a Operação Verão, em apoio ao 2° BPTur , conforme NOTA SGI n° 20210727104059-1° RPMont . |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
| Totais: | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
.png)
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