CPF/CNPJ:
00001321891350
Emissão:
16/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
201025/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem da cidade de Imperatriz para São Luís - Ma, no período de 22 a 24/09/2021, a fim de participar de audiência na Auditoria Militar , conforme requisitado no Oficio n° 3977/2021-DP/3 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002091 | 16/11/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem da cidade de Imperatriz para São Luís - Ma, no período de 22 a 24/09/2021, a fim de participar de audiência na Auditoria Militar , conforme requisitado no Oficio n° 3977/2021-DP/3 .
|
2021NE002091 | 16/11/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 03 diárias por ter seguido viagem da cidade de Imperatriz para São Luís - Ma, no período de 22 a 24/09/2021, a fim de par
|
2021NL005964 | 30/11/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080288 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
