CPF/CNPJ:
00001288622384
Emissão:
20/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
152953/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Presidente Dutra/Ma no período de 16 a 17/08/2021 . Participação em Seminário sobre atuação da Polícia Militar no Enfrentamento à Violência Doméstica Contra as Mulheres em Presidente Dutra/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001744 | 20/10/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Presidente Dutra/Ma no período de 16 a 17/08/2021 . Participação em Seminário sobre atuação da Polícia Militar no Enfrentamento à Violência Doméstica Contra as Mulheres em Presidente Dutra/MA.
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2021NE001744 | 20/10/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Presidente Dutra/Ma no período de 16 a 17/08/2021 . Participação em Seminário sobre atuação da P
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2021NL005216 | 20/10/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066631 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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