CPF/CNPJ:
00001078202346
Emissão:
28/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
33217/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Codó/MA no período de 18/07 a 27/08/2021, Fiscalização na MA 026 (Policiamento Educativo e preventivo de veículos)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001512 | 28/09/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Codó/MA no período de 18/07 a 27/08/2021, Fiscalização na MA 026 (Policiamento Educativo e preventivo de veículos)
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2021NE001512 | 28/09/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Codó/MA no período de 18/07 a 27/08/2021, Fiscalização na MA 026 (Policiamento Educativo e prevent
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2021NL004578 | 28/09/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059894 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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