CPF/CNPJ:
00000948901373
Emissão:
31/05/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
61154/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Cururupu/MA no período de 26/03 a 28/03/2021,para reforça o policiamento ostensivo através do emprego da força tática
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000795 | 31/05/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Cururupu/MA no período de 26/03 a 28/03/2021,para reforça o policiamento ostensivo através do emprego da força tática
|
2021NE000795 | 31/05/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Cururupu/MA no período de 26/03 a 28/03/2021,para refo
|
2021NL002262 | 31/05/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027997 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
