| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000769
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pro custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de São Mateus /MA no período d12/04 a 01/05/2021 , pra a realizar Sindicância . |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Totais: | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
.png)
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