CPF/CNPJ:
00000847812383
Emissão:
08/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
120951/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem de São Luís para as cidades de Presidente Dutra , Balsas e São Joao dos Patos , no período de 02 a 06/06/2021, a fim de realizarem a escolta das equipes da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão na distribuição de vacinas nas Unidades Regionais de Saúde , conforme Nota 20210701173954 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000994 | 08/07/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem de São Luís para as cidades de Presidente Dutra , Balsas e São Joao dos Patos , no período de 02 a 06/06/2021, a fim de realizarem a escolta das equipes da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão na distribuição de vacinas nas Unidades Regionais de Saúde , conforme Nota 20210701173954 .
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2021NE000994 | 08/07/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem de São Luís para as cidades de Presidente Dutra , Balsas e São Joao dos Patos , no período de 0
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2021NL002987 | 08/07/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038355 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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