| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001509
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/MA no período de 11/08 a 20/08/2021, Fiscalização na MA 315 (Policiamento Educativo e preventivo de veículos) |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001775
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com 10 diárias por ter seguido viagem de São Luís para Barreirinhas - Ma, no período de 11 a 20/09/2021 , a fim de realizarem serviço de fiscalização na MA 315 . |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002113
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para a cidade de Peri-Mirim/MA no período de 02 a 11/11/2021 ,serviço de fiscalização. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002360
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE PERI MERIM -MA NO PERIODO 29/11 A 08/12/21 A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002399
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias,por ter que seguir viagem para o município de Peri Mirim - Ma, a serviço de fiscalização na bifurcação da MA 114. Período 26 a 31/12/2021. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Totais: | 7.360,00 | 7.360,00 | 7.360,00 |
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