| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000302
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz para São Luís/MA no período de 07 a 08//01/2021 com finalidade de resolver assuntos administrativo inerentes aquela Unidade |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2021NE000530
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com 03 diárias por ter se deslocado da cidade de Imperatriz para São luís /MA, no período de 16 à 18 /02/2021, a fim de despachar documentos da UPM no QCG da PMMA bem como realizar cadastro de ordenador de Despesas Secundário do 2° EPMONT no TCE . |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE000552
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra acidade de Imperatriz/MA no período de 12 a 13/04/2021 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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