CPF/CNPJ:
00000627359345
Emissão:
09/04/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
33155/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 03 diárias por ter se deslocado da cidade de Imperatriz para São luís /MA, no período de 16 à 18 /02/2021, a fim de despachar documentos da UPM no QCG da PMMA bem como realizar cadastro de ordenador de Despesas Secundário do 2° EPMONT no TCE .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000530 | 09/04/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 03 diárias por ter se deslocado da cidade de Imperatriz para São luís /MA, no período de 16 à 18 /02/2021, a fim de despachar documentos da UPM no QCG da PMMA bem como realizar cadastro de ordenador de Despesas Secundário do 2° EPMONT no TCE .
|
2021NE000530 | 09/04/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 03 diárias por ter se deslocado da cidade de Imperatriz para São luís /MA, no período de 16 à 18 /02/2021, a fim de despa
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2021NL001526 | 09/04/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016165 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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