| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001726
Dt. Emissão: Descrição: para custear despesas com viagem de a São Luis á Codó-Ma ,serviço de fiscalização na MA 026..Período 28/07 a 06/08./21. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002346
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE PERI MIRIM-MA NO PERIODO 17/12 A 26/12/21 A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002364
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE PERI MERIM -MA NO PERIODO 20/11 A 29/11/21 A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
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