CPF/CNPJ:
00000552113301
Emissão:
22/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
133497/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesas com 02 diárias, em razão de ter realizado viagem durante os dias 11 e 12/06/2021 , da cidade de São Luís para as cidades de Rosário , Itapecuru e Chapadinha - Ma , a fim de realizarem escolta das equipes da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão na distribuição de vacinas , nas Unidades Regionais de Saúde, segundo Nota 20210719115936 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001053 | 22/07/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 02 diárias, em razão de ter realizado viagem durante os dias 11 e 12/06/2021 , da cidade de São Luís para as cidades de Rosário , Itapecuru e Chapadinha - Ma , a fim de realizarem escolta das equipes da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão na distribuição de vacinas , nas Unidades Regionais de Saúde, segundo Nota 20210719115936 .
|
2021NE001053 | 22/07/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 02 diárias, em razão de ter realizado viagem durante os dias 11 e 12/06/2021 , da cidade de São Luís para as cidades de Rosário
|
2021NL003288 | 22/07/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041273 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
