CPF/CNPJ:
00000532526325
Emissão:
12/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
200405/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear dspesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Peri Mirim - Ma, a fim de realizar serviço de fiscalização na bifurcação da Ma 106 com Ma 114. Período 15/10/21 a 24/10/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002026 | 12/11/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear dspesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Peri Mirim - Ma, a fim de realizar serviço de fiscalização na bifurcação da Ma 106 com Ma 114. Período 15/10/21 a 24/10/21.
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2021NE002026 | 12/11/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear dspesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Peri Mirim - Ma, a fim de realizar serviço de fiscalização na bifurcação
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2021NL006203 | 01/12/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080340 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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