| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE001720
Dt. Emissão: Descrição: para custear despesas com pagamento de diárias por ter seguido viagem a cidade de PRESIDENTE DUTRA, PERIODO DE 03/08 Q 07/08/2021 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totais: | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
.png)
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