| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001692
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ordinário relativo ao custeio de 04 diárias , em razão de viagem realizada no período de 30/07 a 02/08/2021 , da cidade de São Luís- MA para a cidade de Barreirinhas - Ma , a fim de realizarem serviço de policiamento montado durante a Operação Verão, em apoio ao 2° BPTur , conforme NOTA SGI n° 20210727104059-1° RPMont . |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2021NE002098
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Porto Alegre -RS no período de 25/11 a 28/11/2021a fim de participar e receber comenda na 62ª edição do Festival Hípico Noturno da Brigada Militar. |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Totais: | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |
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