CPF/CNPJ:
00000367000377
Emissão:
16/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
212485/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Porto Alegre -RS no período de 25/11 a 28/11/2021a fim de participar e receber comenda na 62ª edição do Festival Hípico Noturno da Brigada Militar.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002098 | 16/11/2021 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Porto Alegre -RS no período de 25/11 a 28/11/2021a fim de participar e receber comenda na 62ª edição do Festival Hípico Noturno da Brigada Militar.
|
2021NE002098 | 16/11/2021 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Porto Alegre -RS no período de 25/11 a 28/11/2021a fim de participar e receber comenda na 62
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2021NL006053 | 30/11/2021 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080283 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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