| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000303
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem parra a cidade de Teresina/PI, no período de 01/03 a 05/03/2021 a serviço da corporação a fim cumprir diligência da sindicância instaurada pela portaria de Delegação nº 039/2020/Dp/3 |
1.905,00 | 1.905,00 | 1.905,00 |
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2021NE000305
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter se deslocado para acidade de Bacabal/MA, no período de 06 a 18/03/2021,A serviço da corporação, a fim de cumprir diligencia da sindicância instaurada pela porteria de delegação nº 039/2020/DP/3 |
2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| Totais: | 4.245,00 | 4.245,00 | 4.245,00 |
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