CPF/CNPJ:
00000312041390
Emissão:
08/03/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
31252/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem parra a cidade de Teresina/PI, no período de 01/03 a 05/03/2021 a serviço da corporação a fim cumprir diligência da sindicância instaurada pela portaria de Delegação nº 039/2020/Dp/3
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000303 | 08/03/2021 | 1.905,00 | 1.905,00 | 1.905,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem parra a cidade de Teresina/PI, no período de 01/03 a 05/03/2021 a serviço da corporação a fim cumprir diligência da sindicância instaurada pela portaria de Delegação nº 039/2020/Dp/3
|
2021NE000303 | 08/03/2021 | 1.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem parra a cidade de Teresina/PI, no período de 01/03 a 05/03/2021 a ser
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2021NL000935 | 08/03/2021 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009243 | 15/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.905,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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