CPF/CNPJ:
00000272546313
Emissão:
22/03/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
29947/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Lago da Pedra /ma no período de 19/02 a 05/03/2021, a fim de realizarem operação policial em reforço ao policiamento ostensivo
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000395 | 22/03/2021 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Lago da Pedra /ma no período de 19/02 a 05/03/2021, a fim de realizarem operação policial em reforço ao policiamento ostensivo
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2021NE000395 | 22/03/2021 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a cidade de Lago da Pedra /ma no período de 19/02 a 05/03/2021, a
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2021NL001234 | 22/03/2021 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010961 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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