| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000063
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Barreirinhas -MA no período de 11/01 a 20/01/2021,con finalidade de fiscalização na MA 315 no intuito de realizar policiamento educativo e preventivo de veículos. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2021NE000365
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para o município de Barreirinhas/MA, no período de 08/03 a 17/03/2021, serviço de fiscalização na BR 135( Barreirinhas /Paulino neves)objetivando realizar Policiamento educativo e preventivo. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2021NE000957
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com 6 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís - Ma para a cidade de Balsas - Ma e outros , no período de 17 a 22/05/2021 , com a finalidade de ministrar o manuseio de talonário eletrônico , conforme Nota n° 20210519124302. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2021NE001215
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viajem para Codó/MA no período de 08/07 a 17/07/2021com objetivo de realizar policiamento educativo e preventivo, com ênfase na abordagem a cominhoes acima de 03 eixos.. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Totais: | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
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