CPF/CNPJ:
00000230756352
Emissão:
25/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
156728/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com 04 diárias por ter realizado viagem da cidade de Pinheiro para a cidade de Mirinzal - Ma , no período de 09 a 12/07/2021 , a fim de reforçarem o policiamento , conforme NOTA SGI n° 20210818130513 - 10° BPM .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001246 | 25/08/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 04 diárias por ter realizado viagem da cidade de Pinheiro para a cidade de Mirinzal - Ma , no período de 09 a 12/07/2021 , a fim de reforçarem o policiamento , conforme NOTA SGI n° 20210818130513 - 10° BPM .
|
2021NE001246 | 25/08/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com 04 diárias por ter realizado viagem da cidade de Pinheiro para a cidade de Mirinzal - Ma , no período de 09 a 12/07/2021 , a fim
|
2021NL003843 | 25/08/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051320 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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