CPF/CNPJ:
00000166583375
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
18732/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento para custear despesas com diárias por ter quer seguir viagem para o Município de Santo Amarol/MA para reforçar o policiamento no referido município no período de 18/02 a 04/03/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000180 | 12/02/2021 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter quer seguir viagem para o Município de Santo Amarol/MA para reforçar o policiamento no referido município no período de 18/02 a 04/03/2021.
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2021NE000180 | 12/02/2021 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter quer seguir viagem para o Município de Santo Amarol/MA para reforçar o policiamento no referid
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2021NL000452 | 12/02/2021 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002750 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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