| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001802
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem . Destino : Imperatriz à cidade de São luís . São luís- Imperatriz/MA. no período de 18/07 a 20/07/2021. Objetivo: Buscar viaturas no Quartel do Comando Geral. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001806
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem . Destino : Imperatriz à cidade de São luís . São luís- Imperatriz/MA. no período de 18/07 a 20/07/2021. Objetivo: Buscar viaturas no Quartel do Comando Geral. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE001929
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem de Imperatriz para São Luís -MA no período de 09/08 a 11/08/2021 a fim de entregar VTR |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE002019
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diarias por ter seguido viagem a cidade de ARAGUAINA-TO no período de 13/09 A 14/09/2021 |
680,00 | 680,00 | 680,00 |
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2021NE002412
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SE DESLOCADO DE IMPERATRIZ A ARAGUAÍNA/TO, PERÍODO DE 16/11 A 18/11/2021, CONSIDERANDO O OFICIO Nº 230/2021- DP/4 - 3º BPM, COM A FINALIDADE DE LEVAR AS VIATURAS FORD RANGER PARA REVISÃO PERIÓDICA CONFORME NOTA Nº 20211214084325 - 3° BPM) |
1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| Totais: | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
.png)
+
