CPF/CNPJ:
69380277000193
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
018678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas com Locomoção
Processo:
222559/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA POR MEIO DE CARRO-PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL-MA, TERMO ADITIVO N° 01/2021-SSP AO CONTRATO N° 42/2021-SSP, DE 12/07/2021. NF. 03364, MES DE SETEMBRO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003877 | 18/11/2021 | 14.868,00 | 9.082,00 | 9.082,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA POR MEIO DE CARRO-PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL-MA, TERMO ADITIVO N° 01/2021-SSP AO CONTRATO N° 42/2021-SSP, DE 12/07/2021. NF. 03364, MES DE SETEMBRO DE 2021
|
2021NE003877 | 18/11/2021 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA POR MEIO DE CARRO-PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL-MA, TERMO ADITIVO N° 01/2021-SSP AO CONTRATO N° 42/2021-SSP, DE 12/07/2021. NF. 03367, MES DE OUTUBRO DE 2021
|
2021NE003892 | 18/11/2021 | 2.868,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA POR MEIO DE CARRO-PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDAD
|
2021NL007849 | 19/11/2021 | 0,00 | 2.868,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA POR MEIO DE CARRO-PIPA, PARA ATENDER AS NECESSID
|
2021NL007848 | 19/11/2021 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA POR MEIO DE CARRO-PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDA
|
2021NL009414 | 16/12/2021 | 0,00 | 3.824,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075432 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.258,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084541 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.632,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004497 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 191,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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