CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
21/10/2021
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
198540/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL NO PERÍODO DE 03/05 A 02/06/2021, CONFORME FATURA 7201435/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003191 | 21/10/2021 | 32.001,41 | 32.001,41 | 32.001,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL NO PERÍODO DE 03/05 A 02/06/2021, CONFORME FATURA 7201435/2021.
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2021NE003191 | 21/10/2021 | 32.001,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL NO PERÍODO DE 03/05 A 02/06/2021, CONFORME FATURA 7201435/2021, CLARO S/A. PROCESSO 19854
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2021NL006626 | 21/10/2021 | 0,00 | 32.001,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066830 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.001,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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