CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
30/06/2021
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
187555/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento referente aos serviços de telefonia fixa movel (serviço movel pessoal conta 109192455/Voz e 109187963/Modem, periodo de 03/10 a 02/11/2020, conforme faturas em anexo p/a delegacia geral.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001478 | 30/06/2021 | 29.775,67 | 29.775,67 | 29.775,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente aos serviços de telefonia fixa movel (serviço movel pessoal conta 109192455/Voz e 109187963/Modem, periodo de 03/10 a 02/11/2020, conforme faturas em anexo p/a delegacia geral.
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2021NE001478 | 30/06/2021 | 29.775,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente aos serviços de telefonia fixa movel (serviço movel pessoal conta 109192455/Voz e 109187963/Modem, periodo de 03/10 a 02/11/2020,
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2021NL002917 | 30/06/2021 | 0,00 | 29.775,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035769 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.775,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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