CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
31/05/2021
Plano Interno:
011675
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
185947/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente aos serviços de telefonia movel e pessoal conta 109192455/Voz e 109187963/Modem p/e delegacia geral de policia civil, período de 03/07 a 02/08/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001024 | 31/05/2021 | 30.379,92 | 30.379,92 | 30.379,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente aos serviços de telefonia movel e pessoal conta 109192455/Voz e 109187963/Modem p/e delegacia geral de policia civil, período de 03/07 a 02/08/2020.
|
2021NE001024 | 31/05/2021 | 30.379,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente aos serviços de telefonia movel e pessoal conta 109192455/Voz e 109187963/Modem p/e delegacia geral de policia civil, período de 03/
|
2021NL001989 | 31/05/2021 | 0,00 | 30.379,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028954 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.379,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
