CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
30/09/2021
Plano Interno:
018681
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
119478/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente a contratação de empresa especializada nos serviços postais p/a delegacia geral de policia civil, conforme ofício nº 61/2021-UGAM-DG/PCMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002770 | 30/09/2021 | 58.793,00 | 6.378,17 | 6.378,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a contratação de empresa especializada nos serviços postais p/a delegacia geral de policia civil, conforme ofício nº 61/2021-UGAM-DG/PCMA.
|
2021NE002770 | 30/09/2021 | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE - 2770
|
2021NE003611 | 11/11/2021 | -22.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E VENDA DE PRODUTOS P/A DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, NO PERIODO DE 01 A 27/10/2021, CONFORME FATURA 621
|
2021NL008497 | 25/11/2021 | 0,00 | 2.275,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS NO PERIODO DE 02/11 A 30/11/2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9912549878
|
2021NL009557 | 20/12/2021 | 0,00 | 4.102,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077858 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.275,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085624 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.102,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
