| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000647
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A DELEGACIA GERAL NO PERIODO DE 11.02 A 10.03.2021 DA FATURA Nº 840/2021. |
40.381,20 | 40.381,20 | 40.381,20 |
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2021NE000684
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.a multas da nota fiscal809/2020 DEA |
2.736,85 | 2.736,85 | 2.736,85 |
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2021NE000685
Dt. Emissão: Descrição: pag.ref.a multas da nota fiscal N/ 813/2020 |
1.197,45 | 1.197,45 | 1.197,45 |
| Totais: | 44.315,50 | 44.315,50 | 44.315,50 |
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