CPF/CNPJ:
10739367000185
Emissão:
12/07/2021
Plano Interno:
011678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
291490/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento referente aos serviços de locação de veículos p/a delegacia geral no período de 11/11 a 10/12/2018, conforme fatura 723.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001623 | 12/07/2021 | 40.381,20 | 40.381,20 | 40.381,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente aos serviços de locação de veículos p/a delegacia geral no período de 11/11 a 10/12/2018, conforme fatura 723.
|
2021NE001623 | 12/07/2021 | 40.381,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente aos serviços de locação de veículos p/a delegacia geral no período de 11/11 a 10/12/2018, conforme fatura 723.
|
2021NL003249 | 12/07/2021 | 0,00 | 40.381,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038491 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 40.381,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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