CPF/CNPJ:
10739367000185
Emissão:
20/04/2021
Plano Interno:
011678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
49032/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A DELEGACIA GERAL NO PERIODO DE 11.02 A 10.03.2021 DA FATURA Nº 840/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000647 | 20/04/2021 | 40.381,20 | 40.381,20 | 40.381,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A DELEGACIA GERAL NO PERIODO DE 11.02 A 10.03.2021 DA FATURA Nº 840/2021.
|
2021NE000647 | 20/04/2021 | 40.381,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A DELEGACIA GERAL NO PERIODO DE 11.02 A 10.03.2021 DA FATURA Nº 840/2021.
|
2021NL001163 | 20/04/2021 | 0,00 | 40.381,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017827 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 40.381,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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