CPF/CNPJ:
08022073000196
Emissão:
24/09/2021
Plano Interno:
011679
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
173521/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral de policia civil, conforme fatura 7793/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002625 | 24/09/2021 | 7.103,60 | 7.103,60 | 7.103,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral de policia civil, conforme fatura 7793/2021.
|
2021NE002625 | 24/09/2021 | 7.103,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas p/a delegacia geral de policia civil, conforme fatura 7793/2021.
|
2021NL005342 | 24/09/2021 | 0,00 | 7.103,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059062 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.103,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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