CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
30/09/2021
Plano Interno:
018682
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
185445/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEM E JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL E MUNICÍPIOS DE RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA: LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, NO MÊS DE AGOSTO/21, CONTRATO Nº 31/2016 SSP, NOTA FISCAL Nº 11695, PROCESSO Nº185445/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002879 | 30/09/2021 | 1.307.700,00 | 1.067.031,81 | 1.055.306,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEM E JARDINAGEM QUANDO COUBER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL DA CAPITAL E MUNICÍPIOS DE RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, EMPRESA: LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, NO MÊS DE AGOSTO/21, CONTRATO Nº 31/2016 SSP, NOTA FISCAL Nº 11695, PROCESSO Nº185445/2021.
|
2021NE002879 | 30/09/2021 | 1.307.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNA
|
2021NL005858 | 06/10/2021 | 0,00 | 277.506,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO E EXECUÇAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERN
|
2021NL006655 | 21/10/2021 | 0,00 | 277.506,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO E EXECUÇAO DE FORMA CONTINUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIARIA, ASSEIO E CONSERVAÇAO DE AREAS INTERNA
|
2021NL009012 | 29/11/2021 | 0,00 | 234.512,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNA
|
2021NL009570 | 21/12/2021 | 0,00 | 277.506,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062975 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 230.330,30 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002859 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.525,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006013 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.775,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067031 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 230.330,30 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003240 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.525,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006749 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.775,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079024 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 194.645,52 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004288 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.796,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL009106 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.345,13 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004458 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.875,32 |
| PAGAMENTO
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2021PP004456 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.875,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086656 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 244.205,62 |
| PAGAMENTO
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2021PP004593 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.525,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL009586 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.775,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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