CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
30/09/2021
Plano Interno:
018679
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas com Locação de Mão-de-Obra PJ
Processo:
185404/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTA) PARA A CONDUÇÃO DA FROTA PERTENCENTE A POLÍCIA CIVIL, EMPRESA: LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 55/2018, NOTA FISCAL Nº 11697, PROCESSO Nº 185404/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002746 | 30/09/2021 | 216.400,00 | 147.811,82 | 147.811,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTA) PARA A CONDUÇÃO DA FROTA PERTENCENTE A POLÍCIA CIVIL, EMPRESA: LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 55/2018, NOTA FISCAL Nº 11697, PROCESSO Nº 185404/2021
|
2021NE002746 | 30/09/2021 | 216.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTA) PARA A CONDUÇÃO DA FROTA PERTENCENTE A P
|
2021NL005551 | 30/09/2021 | 0,00 | 37.786,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES ( MOTORISTAS ) PARA CONDUÇAO DA FROTA PERTENCENTE A
|
2021NL006625 | 21/10/2021 | 0,00 | 36.304,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MOTORISTA) PARA A CONDUÇÃO DA FROTA PERTENCENTE A P
|
2021NL008003 | 23/11/2021 | 0,00 | 36.860,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES ( MOTORISTAS ) PARA CONDUÇAO DA FROTA PERTENCENTE A
|
2021NL009559 | 20/12/2021 | 0,00 | 36.860,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060249 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.362,64 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002617 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.156,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005574 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 377,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066972 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.132,97 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003224 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.993,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006661 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 363,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076382 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.594,10 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003762 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.054,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008015 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 368,60 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004457 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.889,32 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004459 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.815,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085626 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.437,12 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004590 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.054,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL009562 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 368,60 |
| PAGAMENTO
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2021PP004591 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.843,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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