CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
19/05/2021
Plano Interno:
011674
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
19055/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho referente a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição componentes e/ou acessórios em elevador da delegacia geral de policia civil, conforme ofício nº 06.A/2021-UGAM PC/MA, de 19/01/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000932 | 19/05/2021 | 15.840,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição componentes e/ou acessórios em elevador da delegacia geral de policia civil, conforme ofício nº 06.A/2021-UGAM PC/MA, de 19/01/2021.
|
2021NE000932 | 19/05/2021 | 15.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição componentes e/ou
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2021NL003478 | 20/07/2021 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição componentes e/
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2021NL004247 | 12/08/2021 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador instalado no prédio sede da policia civil, conforme nota fiscal 213
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2021NL005344 | 24/09/2021 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM 01( UM ) ELEVADOR INSTALADO NA SEDE DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHAO, CONTRATO
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2021NL006323 | 19/10/2021 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição componentes e
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2021NL007762 | 18/11/2021 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL, CONTRATO 34/2021, NOTA FISCAL 2191,
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2021NL009320 | 07/12/2021 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040421 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047381 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059062 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065915 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074723 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081705 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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