CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
28/10/2021
Plano Interno:
018685
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
204176/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS OU A SEREM INSTALADOS NA UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL PC-MA, EMPRESA: V. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NO MÊS DE SETEMBRO/21, CONTRATO Nº 111/2017 - SSP, NOTA FISCAL Nº 2073, PROCESSO Nº 204176/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003362 | 28/10/2021 | 321.270,00 | 178.137,59 | 172.057,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS OU A SEREM INSTALADOS NA UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL PC-MA, EMPRESA: V. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NO MÊS DE SETEMBRO/21, CONTRATO Nº 111/2017 - SSP, NOTA FISCAL Nº 2073, PROCESSO Nº 204176/2021.
|
2021NE003362 | 28/10/2021 | 321.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE CERTIFICAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
|
2021NL007068 | 28/10/2021 | 0,00 | 58.138,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
|
2021NL009225 | 01/12/2021 | 0,00 | 63.465,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO,
|
2021NL009622 | 27/12/2021 | 0,00 | 56.533,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068614 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 55.231,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079898 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 60.292,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089539 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 56.533,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
