CPF/CNPJ:
00083768211304
Emissão:
30/06/2021
Plano Interno:
011680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1117605/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de 10(dez) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 21 a 30/06/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001620 | 30/06/2021 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 21 a 30/06/2021.
|
2021NE001620 | 30/06/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 10(dez) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 21 a 30/06/2021.
|
2021NL003222 | 30/06/2021 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037654 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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