CPF/CNPJ:
00076170039353
Emissão:
23/02/2021
Plano Interno:
011680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
19748/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Segurança
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de 12doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 17 a 28/02/2021, operação maranhão seguro 3º e 4º fases.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000180 | 23/02/2021 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 12doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 17 a 28/02/2021, operação maranhão seguro 3º e 4º fases.
|
2021NE000180 | 23/02/2021 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 12doze) diárias de são luís/presidente dutra-ma, período de 17 a 28/02/2021, operação maranhão seguro 3º e 4º fases.
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2021NL000165 | 23/02/2021 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004288 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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