Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2021NE000232
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas de adiantamento de pronto pagamento, conforme RA 0001/2021. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2021NE001023
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a despesas com adiantamento de pronto pagamento, RA 015/2021. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2021NE001790
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 06(seis) diárias de são luis/pinheiro-ma, período de 11 a 16/07/2021. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
2021NE003412
Dt. Emissão: Descrição: pagamento referente a despesas com adiantamento diversos, RA 044/2021. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Totais: | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |
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