CPF/CNPJ:
00071922229334
Emissão:
09/06/2021
Plano Interno:
011680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
98365/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de 03(três) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 24 a 26/05/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001132 | 09/06/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 24 a 26/05/2021.
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2021NE001132 | 09/06/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/gov. nunes freire-ma, período de 24 a 26/05/2021.
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2021NL002141 | 09/06/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030739 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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